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    建水县检察院2014年部门决算情况说明

    时间:27/7/2015 PM 4:43:44|点击数:

     

    一、基本职能及主要工作
    1.主要职能:人民检察院是国家的法律监督机关,担负着对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利犯罪进行立案侦查;对公安机关提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查批捕和提起公诉;对刑事诉讼活动和民事诉讼活动进行监督,维护国家公正和社会正义。
    2、2014年,大力压缩了一般性开支,有效降低行政成本,推进了效能政府建设,压缩了会议、庆典、论坛和出国、出省考察的经费支出,楼堂馆所无新建,全面推行公务卡使用,规范了部门日常公务支出行为,行政成本控制取得初步成效。同时,全院干部职工在院党组和院领导的正确领导下,在实现了收入大幅增长的同时,又减少了相应的开支,同时全院上下一心,精诚团结使一切工作有序地开展进行。
    二、部门基本情况
    1、机构情况及增减变动原因:2013年机构1个,2014年机构1个,无变化。
    2、人员情况及增减变动原因:机构人员编制57人(含工勤编制2人),现有在职人员57人(含工勤2人)。离退休人员共23个(其中:离休3人、退休20人);2013年人员共57个,离退休人员共25个(其中:离休4人、退休21人);其中:在职人员无变化,离退休人员减少2人(死亡2人),减少比率为8.69%。
    三、部门决算总体情况
    2014年预算财政拨款补助6242282.12元,含:1、工资福利支出2929946元;2、商品和服务支出1737588.96元;3、对个人和家庭的补助1574747.16元。与上年预算对比基本无太大的增减变化,年度执行中因中央政法资金追加而增加603200元,因基建建设增加3760000万元县级拨款。
    1、收入支出执行情况
    2014年收入为12037038.49元,支出为11894237.84元,与上年度收入为1725.447万元,支出为2120.98万元对比,收入减少521.744万元,支出减少917.277万元,减少率分别为30.24%和43.92%。减少的主要原因为两房建设款的大幅缩减。
    2、收入支出与预算对比分析
    (1)预、决算差异情况逐项对比:A、收入分析:2014年决算为1203.7038万元,与预算624.228万元相比变化:①人员工资相比2013年增加幅度较大;②建设两房基础设施县级增加的建设款376万元;③中央政法资金增加60.32万元;④县级增拨82万元固定资产采购款。
    B、支出分析: 2014年决算为11894237.84元,与预算624.228万元相比变化:①物价上涨;②以前挂账的经费在今年结账;③两房基础设施建设支出等因素导致。
    (2)差异原因分析:①人员工资相比2013年增加幅度较大;②物价上涨;③以前挂账的经费在今年结账;④两房基础设施建设支出等因素导致。
    3、收入支出结构分析
    (1)各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重:A、收入分析:本年收入为1203.7038万元,占总收入的100%,其中:、基本支出收入为628.81万元(52.24%):①行政运行款收入为447.28万元,占总收入的37.16%;②归口管理的行政单位离退休款收入为120.66万元,占总收入的10.02%;⑨其他社会保障和就业支出款收入为1.44万元,占总收入的0.11%;⑩住房公积金款收入为36.71万元,占总收入的3.05%。Ⅱ、项目支出收入为574.89元(47.76%):①建设两房款376万元,占总收入的31.24%;②查办和预防职务犯罪款收入为30万元,占总收入的2.49%;③公诉和审判监督款收入为5万元,占总收入的0.42%;④侦查监督款收入为2万元,占总收入的0.17%;⑤执行监督款收入为1万元,占总收入的0.09%;⑥控告申诉款收入为0.5万元,占总收入的0.05%;⑦其他检察支出款收入为150.62元。占总收入的12.51%;B、支出分析:本年支出为11894237.84元,占总支出的100%,、、基本支出为628.81万元(52.24%):①行政运行款支出为447.28万元,占总支出的37.16%;②归口管理的行政单位离退休款支出为120.66万元,占总支出的10.02%;⑨其他社会保障和就业支出款支出为1.44万元,占总支出的0.11%;⑩住房公积金款支出为36.71万元,占总支出的3.05%。Ⅱ、项目支出为560.61元(47.13%):①建设两房款376万元,占总支出的31.24%;②查办和预防职务犯罪款支出为30万元,占总支出的2.49%;③公诉和审判监督款支出为5万元,占总支出的0.42%;④侦查监督款支出为2万元,占总支出的0.17%;⑤执行监督款支出为1万元,占总支出的0.09%;⑥控告申诉款支出为0.5万元,占总支出的0.05%;⑦其他检察支出款支出为136.34元。占总支出的11.48%; 
    (2)本部门收入支出按所属单位分布情况:本部门无下属单位,其收入支出均反映本部门实际支出且全部为公共预算财政拨款支出。
    四、“三公”经费决算情况说明
     “三公”经费支出情况:2014年“三公”经费总支出为29.36万元,与2013年53.47万元相比,减少24.11万元,下降45.09%;与2014年年初预算49.85万元相比,减少20.49万元, 下降41.1%。其中:①2013年至2014年因公出国费0元;②2013年至2014年公务用车购置费0元;③公务用车运行费2014年为22.64万元, 与2013年31万元相比,减少8.36万元,下降26.97%;与2014年年初预算30.35万元相比,减少7.71万元, 下降25.4%;④公务接待费2014年为6.72万元, 与2013年22.47万元相比,减少15.75万元,下降70.1%;与2014年年初预算19.5万元相比,减少12.78万元, 下降65.54%。
    五、相关口径说明
    (一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    (二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        
    (三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
     
                                                                                  建水县人民检察院 
                                                                                     2015年7月27日
     

     

     

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